Survolez une ligne : − saisit un prélèvement, + un apport ou un crédit, ⇄ arme un transfert (les autres comptes passent en surbrillance : cliquez la destination) — Entrée valide, Échap annule. Cliquez n'importe où sur une ligne pour ouvrir la fiche du compte. La colonne état s'adapte à la nature du compte : « à jour » ou écart signé pour un mensuel, couverture en mois pour un périodique ou une provision, avancement pour un objectif — et, dès qu'une échéance est déjà annoncée sur un compte, « couverte » ou « manque … € » à la place, calculé sur le solde réellement projeté d'ici cette échéance. Sur un périodique ou une provision, cliquer l'état ouvre l'assistant « J'ai reçu l'avis » : un avis arrive (taxe foncière, appel de charges), il dit si l'appro suffira d'ici l'échéance et, sinon, propose de remonter le prévu des mois qui restent.

Montant suggéré : le prévu du mois — l'apport mensuel lissé, versé chaque mois, ou le prévu ajusté pour une échéance annoncée (badge doré ajusté dans la colonne Prévu, le détail en infobulle). Un compte fixe ou variable resté dans le rouge à la fin du mois précédent y ajoute son découvert, et la ligne en donne le détail ; un excédent, lui, n'est jamais retranché. Sur les autres natures, le découvert est seulement signalé : le montant proposé reste le prévu, avec un bouton Étaler vers l'assistant « J'ai reçu l'avis » pour un périodique ou une provision. Si une échéance déjà annoncée n'est plus couverte — le solde a bougé depuis la décision —, un bandeau propose de recaler l'ajustement sur les mois qui restent, sans jamais toucher un mois déjà validé ni un prévu saisi à la main. L'interrupteur Inclus met un compte de côté pour ce mois — la case est alors enregistrée à 0, pas ignorée. Le champ À verser est pré-rempli avec ce montant ; modifié à la main, il se distingue du montant suggéré. Entrée passe au compte suivant. Une fois validé, le mois reste « virement à faire » jusqu'à ce que vous le marquiez effectué : pendant cette fenêtre le montant est figé, tout écart est signalé, et un compte archivé garde sa ligne verrouillée — son versement est engagé, il reste dû. Les comptes sont groupés par périmètre puis par rubrique, comme au tableau de bord. Un périmètre peut déclarer ses ressources propres (le loyer d'un bien loué, par exemple) : encaissées sur son compte, elles réduisent d'autant le virement à faire — c'est la ligne « À virer » au pied de chaque périmètre. Chaque périmètre étant un compte bancaire réel, son virement se marque effectué séparément ; la validation, elle, reste un seul geste pour tout le mois. Tant que le mois n'est pas validé, la colonne Vérifié marque les lignes déjà passées en revue : la case est enregistrée dès qu'on la coche, avec le montant de la ligne à cet instant — si la ligne change ensuite, la case se décoche d'elle-même (l'infobulle rappelle à quel montant elle l'avait été) et le compteur en tête de colonne ne compte que les coches encore valides. Enregistrer le brouillon garde l'état de l'écran — montants saisis à la main, comptes mis de côté, ressources — sans valider : il se réapplique à la réouverture par-dessus les suggestions, et les lignes que vous n'avez pas touchées continuent de suivre la suggestion du jour. Abandonner le brouillon efface brouillon et coches. La validation supprime le brouillon, et demande confirmation quand des coches sont posées mais que des lignes restent à vérifier — sans jamais bloquer.

Le relevé papier d'un côté, cet écran de l'autre. On part de ce qui reste sur le compte en francs, on le convertit en euros, on passe les entrées et sorties du mois, puis on répartit ce qui reste jusqu'à zéro. Les lignes récurrentes et leurs montants habituels viennent du modèle (modifiable dans les Réglages) ; les lignes ponctuelles s'ajoutent au coup par coup. Une ligne en + peut être rattachée à un compte virtuel : c'est de l'argent qui en sort vers le compte courant, et un retrait sera écrit à la validation — jamais avant. Entrée passe au champ suivant.

Le relevé bancaire d'un côté, cet écran de l'autre. Les prélèvements attendus sont groupés par jour d'échéance — reporté au jour ouvré quand il tombe un week-end — et, dans un jour, classés par ordre alphabétique, montant habituel pré-rempli. Entrée valide la ligne, l'enregistre comme prélèvement daté du jour retenu et saute à la suivante — le clavier suffit à faire tout le mois. Valider à 0 marque la ligne faite sans rien enregistrer (rien n'est passé sur le relevé). Une ligne pointée se rouvre avec Corriger. Ce qui n'est pas prévu ce mois-ci est replié sous voir quand même et ne compte pas dans « reste à pointer », tout en restant pointable : les comptes dont les mois de prélèvement sont déclarés (trimestriel, annuel…) les mois où ils ne sont pas prélevés, et les provisions et objectifs, qui n'ont pas de jour fixe — on ne prévoit pas un imprévu, mais on le pointe quand il tombe. Enfin, cet écran a son propre mois, réglable avec les flèches ‹ › en haut à droite : les autres écrans préparent un mois (provision, arbitrage, virement), celui-ci transcrit un relevé déjà émis. Il s'ouvre donc sur le mois calendaire en cours — pas sur le mois qu'on est en train de provisionner — et on peut revenir en arrière pour rattraper une ligne oubliée, jusqu'au premier mois de l'historique. Une pastille dorée rappelle quand le mois affiché n'est pas celui qu'on vit. Dès qu'un second compte bancaire entre en jeu, un sélecteur apparaît à côté des flèches : un périmètre = un relevé, on n'en pointe qu'un à la fois, et chacun porte sa propre pastille de lignes restantes. Le mois affiché reste le même quel que soit le périmètre choisi — c'est le même relevé qu'on ouvre une seule fois, pour pointer ses comptes l'un après l'autre.